中共湛江包裝材料公司黨委 關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報
湛包黨字〔2021〕21號
中共湛江包裝材料公司黨委
關(guān)于巡察整改階段性進(jìn)展情況的通報
根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2020年3月19日至7月7日，市委第二巡察組對湛江包裝材料公司黨委進(jìn)行了巡察，2020年9月10日，市委第二巡察組向湛江包裝材料公司黨委反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改階段性進(jìn)展情況予以公布。
一、巡察整改工作總體情況
公司黨委對巡察反饋意見指出的12個問題照單全收，并進(jìn)一步分解為33個小問題，積極推動落實整改工作，共落實整改措施142項，通報批評90人次，制定或修訂方案、規(guī)定、辦法27項。
（一）統(tǒng)一思想，正確認(rèn)識巡察整改工作
巡察反饋會會后，公司黨委立即著手研究巡察整改工作。公司黨委決定以此次巡察整改為契機，全面加強黨的政治建設(shè)，圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。公司黨委本著接受政治洗禮、總結(jié)工作得失的態(tài)度統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識，決定將巡察整改工作作為當(dāng)前和今后一個時期內(nèi)重中之重的工作來抓落實。公司黨委確定了照單全收、分工落實、動真碰硬、成果轉(zhuǎn)化、實事求是的整改工作原則。
（二）壓實責(zé)任，形成工作機制
公司黨委成立了巡察整改領(lǐng)導(dǎo)小組，公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，并下設(shè)整改工作小組，確保巡察整改工作責(zé)任到位、部署到位、落實到位。整改小組根據(jù)整改方案進(jìn)一步細(xì)化整改責(zé)任和分工，明確了整改時限。公司黨委認(rèn)真履行職責(zé)，建立了領(lǐng)導(dǎo)班子分工負(fù)責(zé)、責(zé)任部門牽頭整改、實施部門具體落實的整改工作機制。
（三）開門整改，主動接受監(jiān)督
按照巡察整改工作要求，公司黨委定期公示巡察整改進(jìn)展情況，主動接受群眾監(jiān)督。一是公開通報巡察反饋意見和市委組織部副部長陳升同志的講話要求。二是開辟巡察整改工作宣傳欄，定期公示巡察整改工作進(jìn)展情況。三是召開全員大會向職工通報整改工作進(jìn)展情況。四是設(shè)立巡察整改工作意見箱，廣泛征求和虛心聽取干部群眾的整改工作意見。
（四）動真碰硬，嚴(yán)格認(rèn)定責(zé)任
針對此次巡察所暴露出的問題，公司黨委主動認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，對巡察反饋意見所指出的問題逐項認(rèn)定責(zé)任，深刻反思，最終認(rèn)定有關(guān)責(zé)任人24人，共計90人次對存在的問題認(rèn)領(lǐng)或認(rèn)定了責(zé)任。
（五）嚴(yán)格把關(guān)，做好整改內(nèi)部驗收
公司黨委對整改工作實行臺賬管理，整改工作情況每周匯總一次，各整改責(zé)任人需要上報驗收材料才能完成銷號，以確保整改信息溝通到位、整改情況監(jiān)督到位、整改成果驗收到位。
二、對巡察反饋意見所指出問題的落實情況
（一）對“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想不到位”問題的整改情況
1.關(guān)于“政治站位不高，不重視理論學(xué)習(xí)”的問題。一是自2020年起制定黨委年度學(xué)習(xí)計劃，明確規(guī)定學(xué)習(xí)重點和學(xué)習(xí)要求，黨委委員嚴(yán)格按計劃進(jìn)行理論學(xué)習(xí)，每次學(xué)習(xí)必須有理論分析和心得體會，并形成學(xué)習(xí)記錄。二是制定補學(xué)計劃，對黨的重要理論開展2次集中補學(xué)活動。三是將黨委年度學(xué)習(xí)情況并入黨委工作臺賬，規(guī)定完成期限，黨委辦跟進(jìn)落實。2020年公司黨委已按照黨委年度學(xué)習(xí)計劃開展4次理論學(xué)習(xí)。
2.關(guān)于“貫徹落實上級決策部署不到位”的問題。一是指定專人每天至少2次登錄公文系統(tǒng)，及時將上級來文傳閱、辦理。二是形成督辦機制，指定專人跟進(jìn)公文辦理及落實情況，避免拖延和遺漏。三是對未落實建設(shè)“四有”標(biāo)準(zhǔn)黨員活動陣地的事項進(jìn)行限期整改。截至12月2日，已按照上級工作部署完成黨支部“四有”標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。
3.關(guān)于“意識形態(tài)工作抓而不實”的問題。一是公司黨委深入開展意識形態(tài)學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會意識形態(tài)工作的極端重要性，規(guī)定公司黨委每年開展不少于2次意識形態(tài)學(xué)習(xí)。二是按照整改學(xué)習(xí)計劃補學(xué)2次意識形態(tài)學(xué)習(xí)。三是指定一位黨委委員主抓意識形態(tài)工作，壓實工作責(zé)任并定期開展相關(guān)工作。四是開展各類黨建活動和加強員工意識形態(tài)教育。2020年已開展鶴地水庫紅色教育學(xué)習(xí)、參觀陳瑸故居、加強“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)教育等活動，并開展國防、廉政、普法等各類教育講座。
（二）對“黨委班子不健全，核心作用難以發(fā)揮”問題的整改情況
4.關(guān)于“黨委班子不健全”的問題。2020年10月10日，公司就黨委班子不健全的問題向上級相關(guān)部門作出書面匯報，公司黨委將密切配合上級黨委工作，盡快完成黨委的換屆選舉工作。
5.關(guān)于“黨委的核心領(lǐng)導(dǎo)地位弱化”的問題。一是對黨政聯(lián)席會議決定重大事項的錯誤做法立行立改，改為重大事項均由公司黨委會討論研究決定。二是制定并頒布實施《黨委研究決定事項清單》、《黨委研究討論企業(yè)重大經(jīng)營管理事項清單》，明確公司黨委會議事事項。三是通過整改專題民主生活會和各類理論學(xué)習(xí)活動，進(jìn)一步加深黨委委員對黨委領(lǐng)導(dǎo)職能的理解。
（三）對“‘三重一大’決策制度執(zhí)行不到位”問題的整改情況
6.關(guān)于“購買理財產(chǎn)品未經(jīng)黨委會議討論”的問題。一是公司黨委討論目前公司存在的經(jīng)營管理風(fēng)險，對增強憂患意識、增強風(fēng)險防范能力達(dá)成共識。二是公司黨委開展“三重一大”制度建設(shè)，對現(xiàn)行制度進(jìn)行查漏補缺，公司黨委通過了《關(guān)于“三重一大”制度建設(shè)的決議》、《執(zhí)行“三重一大”決策制度實施辦法》（修訂版），2020年12月起開始嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度。四是購買理財產(chǎn)品根據(jù)“三重一大”制度及時報公司黨委研究決策。
7.關(guān)于“2017-2019年大額采購原材料未按規(guī)定上報黨委會議討論”的問題。一是按照《湛江包裝材料公司執(zhí)行“三重一大”決策制度實施辦法》（修訂版）規(guī)定，單筆超過1000萬元以上原材料采購項目上報公司黨委過會研究決策。二是對2017-2019年超過1000萬的原材料采購項目進(jìn)行內(nèi)部審計。三是著重組織公司供應(yīng)部、財務(wù)部學(xué)習(xí)“三重一大”相關(guān)規(guī)定，涉及“三重一大”的采購項目，由供應(yīng)部上報黨委決策，財務(wù)部做好審核工作。
8.關(guān)于“經(jīng)營部制定《銷售人員薪酬考核辦法》《煙膜銷售協(xié)議》未經(jīng)過黨委會議討論”的問題。一是將公司營銷部制定的《銷售人員薪酬考核辦法》和《煙膜銷售協(xié)議》提交公司黨委會討論后通過，并抄送至財務(wù)部、人事部備案。明確新的銷售協(xié)議和考核辦法變更應(yīng)由黨委會討論通過后方可實施。二是將銷售協(xié)議、考核辦法進(jìn)行全廠公示，增加透明度，滿足群眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
（四）對“資金管理風(fēng)險防范意識差”問題的整改情況
9.關(guān)于“公司存在較大的資金管理風(fēng)險”的問題。一是聘請常年法律顧問，對公司重要經(jīng)營、合同、文書提供法律咨詢意見，規(guī)避公司可能存在的法律風(fēng)險。二是加強公司及下屬企業(yè)印鑒管理。三是黨委對資金管理重要事項需進(jìn)行把關(guān)授權(quán)。
（五）對“黨支部換屆程序不規(guī)范”問題的整改情況
10.關(guān)于“黨支部換屆程序不規(guī)范”的問題。一是黨委、黨委辦、各支部重新學(xué)習(xí)黨支部換屆程序，按照規(guī)范開展支部換屆工作。2020年，公司各支部換屆選舉，嚴(yán)格按照選舉程序和換屆要求改選了支部書記、增補了支部委員、設(shè)置了支部紀(jì)檢委員。二是在2020年支部換屆選舉中對候選人加強組織考察，形成文字記錄。三是各支部指定支部會議記錄人，規(guī)范會議記錄。四是確保各支部至少有1名黨委委員，以便黨委與支部形成緊密的工作關(guān)系。五是規(guī)范支部檔案材料的保管，指定專人管理支部材料。
11.關(guān)于“發(fā)展黨員工作不規(guī)范”的問題。一是組織黨委和黨支部重新學(xué)習(xí)《發(fā)展黨員工作流程》、《發(fā)展黨員歸檔材料清單》文件，黨委委員、支委委員自學(xué)《發(fā)展黨員工作細(xì)則》等書籍。二是指定發(fā)展黨員工作督導(dǎo)人，嚴(yán)格按照規(guī)定程序發(fā)展黨員。三是黨委辦每年制定發(fā)展黨員工作計劃，明確年度發(fā)展黨員人數(shù)、名額及時間表。2020年發(fā)展兩名同志入黨。四是黨委每年召開關(guān)于發(fā)展黨員工作的黨委工作會議，布置相關(guān)工作。
12.關(guān)于“黨員檔案管理不規(guī)范”的問題。一是新一屆支部書記認(rèn)領(lǐng)檔案管理責(zé)任，由支部書記組織各支部規(guī)范檔案管理，并指定專人管理支部檔案材料。二是補充缺失的黨員檔案說明材料。
13.關(guān)于第三支部違反回避原則的問題。一是公司黨委和黨支部重新學(xué)習(xí)《發(fā)展黨員工作注意事項》和《發(fā)展黨員工作業(yè)務(wù)其他補充指導(dǎo)》。二是重新認(rèn)定第三支部違反回避原則所作出的記錄，確保記錄真實有效。
（六）對黨支部執(zhí)行規(guī)章制度有偏差問題的整改情況
14.關(guān)于“‘三會一課’ 制度落實不到位”的問題。一是各支部落實“三會一課”制度，健全黨的組織生活，由黨委辦定期抽查。2020年按國資委下發(fā)的14期三會一課學(xué)習(xí)資料和學(xué)習(xí)要求開展學(xué)習(xí)。二是支部書記負(fù)責(zé)具體落實“三會一課”，黨委委員負(fù)責(zé)督導(dǎo)所在黨支部的“三會一課”落實，如支部發(fā)生“三會一課”不規(guī)范的情況，黨委委員應(yīng)予以提醒。
15.關(guān)于違反黨費收繳使用管理規(guī)定的問題。一是組織黨委辦、人事部、財務(wù)部人員學(xué)習(xí)《中共中央組織部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨費的通知》和《湛江市委組織部關(guān)于印發(fā)<湛江市規(guī)范黨委收繳、使用和管理工作辦法>的通知》文件精神，嚴(yán)格按照文件規(guī)定管理黨費。二是追回違規(guī)從黨費中發(fā)放給個人的七一活動經(jīng)費。
（七）對選人用人問題突出的整改情況
16.關(guān)于“重要崗位用人不當(dāng)”的問題。一是嚴(yán)格按照相關(guān)換屆規(guī)定重新選舉新一屆紀(jì)委委員。二是嚴(yán)格做好新一屆紀(jì)委委員推薦人選的審核。三是制定并嚴(yán)格執(zhí)行《湛江包裝材料公司紀(jì)委書記崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司紀(jì)委委員崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司黨支部紀(jì)檢委員崗位職責(zé)》，壓實紀(jì)檢崗位工作責(zé)任。
17.關(guān)于“公司‘裙帶關(guān)系’突出，親戚或關(guān)系人占據(jù)重要崗位”的問題。一是對公司“裙帶關(guān)系”進(jìn)行梳理，形成分析報告，以便找準(zhǔn)問題對癥下藥。二是對涉及重要崗位的“裙帶關(guān)系”人員予以調(diào)崗。三是組織黨委委員、人事部學(xué)習(xí)《黨委（黨組）討論決定干部任免事項守則》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》。四是制定并實施《招聘入職回避制度》。五是制定《中層管理人員交流輪崗管理規(guī)定》、《干部選拔任用管理辦法》、《干部提拔任用程序》，進(jìn)一步推動并實施公司選人用人、干部輪崗制度。
18.針對“指導(dǎo)工會換屆不力”的問題。一是向全體員工征集對工會換屆方案的意見和建議。二是結(jié)合員工意見找準(zhǔn)問題重新修訂工會換屆方案，并召開工會會員大會表決。三是召開工會會員大會增選會員代表。四是向上級請示按照相關(guān)程序完成我司工會換屆工作。
（八）對落實“一崗雙責(zé)”不到位問題的整改情況
19.關(guān)于“黨委對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不重視”的問題。一是黨委辦制定黨委工作臺賬，公司黨委每年按規(guī)定召開關(guān)于研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的黨委專題會議，部署相關(guān)工作安排，嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”。二是每年制定黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”責(zé)任書，并與公司中層及以上干部簽訂。三是制定并組織學(xué)習(xí)《湛江包裝材料企業(yè)有限公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)管理規(guī)定》，建立責(zé)任追究制度。四是制定并嚴(yán)格執(zhí)行《湛江包裝材料公司紀(jì)委書記崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司紀(jì)委委員崗位職責(zé)》、《湛江包裝材料公司黨支部紀(jì)檢委員崗位職責(zé)》。
20.關(guān)于“執(zhí)紀(jì)問責(zé)偏軟”的問題。一是公司黨委、黨支部集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，掌握紀(jì)律處分的相關(guān)規(guī)定。二是公司黨委深刻反思問題并達(dá)成共識，今后提高認(rèn)識，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。
21.關(guān)于“履行監(jiān)督職責(zé)不到位”的問題。一是深刻剖析履行監(jiān)督責(zé)任不到位的原因，總結(jié)教訓(xùn)。二是制定紀(jì)委各工作崗位職責(zé)，定期召開紀(jì)委工作會議，了解員工的思想動態(tài)，落實好監(jiān)督責(zé)任。三是設(shè)置基層黨支部紀(jì)檢委員，充分發(fā)揮對基層的監(jiān)督職責(zé)。
（九）對生產(chǎn)管理制度不健全問題的整改情況
22.關(guān)于“原材料倉庫管理制度不規(guī)范”的問題。一是儲運辦重新梳理進(jìn)出庫流程，修訂完善《原、輔材料倉庫管理制度》，開展相關(guān)培訓(xùn)，按文件管理要求執(zhí)行。二是制膜車間制定《原材料領(lǐng)取管理制度》，開展培訓(xùn)后實施，每天安排專員收集領(lǐng)料單憑證并按月歸類保存。
23.關(guān)于“半成品、產(chǎn)成品管理混亂”的問題。分切車間制定《半成品管理辦法》和《產(chǎn)品入庫管理規(guī)定》，明確責(zé)任范圍、責(zé)任人，開展制度培訓(xùn)后開始執(zhí)行，由車間主任每天檢查督促。
24.關(guān)于“再生料作為副產(chǎn)品沒有辦理入賬和銷售收入”的問題。一是分切車間修訂完善《產(chǎn)品入庫管理規(guī)定》，開展制度培訓(xùn)，明確責(zé)任范圍、責(zé)任人。二是分切車間重新核對再生料入庫單，由核對人簽字確認(rèn)。三是電腦室對條碼管理系統(tǒng)升級，新增等外品、廢料再造粒模塊，實現(xiàn)再生料、等外品的入賬和銷售收入管理。四是對分切車間、儲運辦相關(guān)崗位開展條碼系統(tǒng)新增模塊功能的培訓(xùn)。五是對再生料進(jìn)行盤倉和參照市場價格入賬。
25.關(guān)于“原始憑證資料管理缺失”的問題。一是儲運辦修訂完善憑證保管制度，明確保管期限要求。二是綜合部制定《貨物出門條管理制度》，每月由安保班長將貨物出門條分類整理，并歸類保管。三是儲運辦對重點人員進(jìn)行憑證保管、出門條管理的培訓(xùn)，并加強貨車日常出門管理。
（十）對財經(jīng)管理問題突出的整改情況
26.關(guān)于“業(yè)務(wù)報銷內(nèi)容與報銷發(fā)票項目嚴(yán)重不符”的問題。一是涉及問題的人員主動退還費用，并就該問題作出書面檢討。二是財務(wù)部制定《關(guān)于對未能取得支出業(yè)務(wù)對應(yīng)發(fā)票的業(yè)務(wù)報銷指引》，規(guī)范執(zhí)行報銷手續(xù)。
27.關(guān)于“經(jīng)營業(yè)務(wù)費用私人發(fā)票沖數(shù)”的問題。一是相關(guān)人員退還費用，并給予通報批評。二是嚴(yán)格審核業(yè)務(wù)員報銷單據(jù)，確保發(fā)票合規(guī)性。三是規(guī)定業(yè)務(wù)員不在承包轄區(qū)內(nèi)開展銷售活動須提前申請，且必須經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。四是綜合分析并自查銷售費用，采取減少不必要出差、改進(jìn)業(yè)務(wù)溝通等措施控制銷售費用。
28.關(guān)于“借款不及時歸還”的問題。一是責(zé)成欠款超過三個月的員工限期歸還欠款。二是財務(wù)部制定《個人借款及報銷管理規(guī)定》，規(guī)范公司個人借款和報銷制度，并對借款歸還和報銷沖賬的時間做出明確規(guī)定。
29.關(guān)于“生產(chǎn)成本無簽名”的問題。一是各倉庫、車間送交財務(wù)的各項匯總表必須由制表人、審核人和主管簽名，不得打印和蓋私章。二是財務(wù)部制定《報表單證管理規(guī)定》，對原始單據(jù)作出具體要求。三是財務(wù)部的生產(chǎn)核算報表經(jīng)K3系統(tǒng)自動生成打印后，由經(jīng)辦人和復(fù)核人簽字確認(rèn)。
30.關(guān)于“報銷手續(xù)不完備”的問題。財務(wù)部修訂《個人借款及報銷管理規(guī)定》，規(guī)范報銷手續(xù)，規(guī)定報銷原始憑證后需簽名，購買物品時需附購物清單。
31.關(guān)于“工會經(jīng)費管理不規(guī)范”的問題。公司已向上級匯報工會換屆存在的問題，并將密切配合上級對公司工會主席的考察任命。一是待公司工會主席任命之后及時變更營業(yè)執(zhí)照激活工會賬戶。二是新一屆工會成立經(jīng)審委員會，由三人分工負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的賬務(wù)，完善工會經(jīng)費的管理和審核工作。三是制定《基層工會經(jīng)費收支管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費管理。四是對工會費收支情況進(jìn)行內(nèi)部審計。
（十一）對經(jīng)營管理漏洞百出問題的整改情況
32.關(guān)于違規(guī)購買理財產(chǎn)品的問題。一是開展“三重一大”制度建設(shè)，根據(jù)《湛江包裝材料公司黨委研究決定事項清單》、《湛江包裝材料公司黨委研究討論企業(yè)重大經(jīng)營管理事項清單》，《湛江包裝材料公司執(zhí)行“三重一大”決策制度實施辦法》等規(guī)章制度，按照“三重一大”規(guī)定程序購買理財產(chǎn)產(chǎn)品。二是購買理財產(chǎn)品要求銀行提供相應(yīng)的單據(jù)，理財產(chǎn)品由財務(wù)部另做臺賬登記。三是財務(wù)部整理2015-2019年所有理財明細(xì)、臺賬登記、歸納申購贖回，列明理財收益，自查理財業(yè)務(wù)。
（十二）對四風(fēng)問題依然存在問題的整改情況
33.關(guān)于“四風(fēng)問題依然存在”的問題。一是公司黨委、各支部書記組織學(xué)習(xí)《中央八項規(guī)定》和《六條禁令》。二是廉政風(fēng)險部門集中開展學(xué)習(xí)黨紀(jì)黨規(guī)和糾治“四風(fēng)”的活動。三是營銷人員與公司簽署《嚴(yán)禁收、送禮品禮金承諾書》。
歡迎廣大干部群眾對我司巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話：0759 – 3377889;電子郵箱：jinguangxian1990@163.com;郵政信箱：湛江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民大道中63號湛江包裝材料公司；郵政編碼：524022。
中共湛江包裝材料公司黨委
2021年4月8日
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